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差异原因主要是根据业务需要追加的各项业务经

2019-12-17 19:26 作者:电竞app 点击:

  具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥企业技术改造投资的实施意见;负责技术改造项目管理工作;拟订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责国家限额以下技术改造项目,配合组织申报自治区限额以上技术改造项目。

  (四)负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作;负责指导工业企业信息化建设;负责指导资源节约和综合利用,协调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。

  (五)负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作,拟订促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施,做好企业服务专员工作日常工作事务,协调解决水泥企业反映的问题,进行全市散装水泥统计工作,信息收集,人员培训等。

  本单位为财政全额拨款参公事业单位,内设办公室、财务室两个职能科室;本单位决算为本级决算。

  (一)本部门2018年度总收入184.57万元,其中本年收入73.50万元, 较2017年度决算数增加13.03万元,增长21.55%。增长主要原因是其他散装水泥专项资金的增加。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入73.50万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加13.03万元,增长21.55%。增长主要原因是其他散装水泥专项资金的增加。

  3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余111.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余;较2017年度决算数减少10.00万元,下降8.26%,主要原因是无当年结转资金。

  (二)本部门2018年度总支出184.57万元,其中本年收入73.50万元, 较2017年度决算数增加13.03万元,增长21.55%。增长主要原因是其他散装水泥专项资金的增加。支出具体情况如下:

  1、社会保障和就业支出9.60万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员补贴、离退休人员管理、在职人员基本养老保险缴费及死亡抚恤金等方面的支出。较2017年度决算数增加2.45万元,增长34.27%。主要原因是根据国家规定追加社会保障缴费及退休人员费用支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出3.51万元: 用于缴纳基本医疗保险费等社会保险费缴纳。较2017年度决算数增加0.11万元,增长3.21%。主要原因是根据国家规定追加医疗卫生与计划生育支出。

  3.资源勘探电力信息等支出60.39万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出、为保障专项业务工作的项目支出以及对企事业单位的补贴。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;散装水泥工作信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用及协同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作等方面的项目支出。较2017年度决算数增加4.08万元,增长7.24%。主要原因是2018年住房公积金在资源勘探电力信息等支出核算。

  4.年末结转和结余111.07万元:为本年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续建设和实施的项目资金。较2017年度决算数持平。

  百色市散装水泥办公室2018年度一般公共预算支出73.50万元,较2017年度决算数增加18.04万元,增长32.53%。主要原因根据业务需要追加经费支出。基本支出59.86万元,项目支出13.64万元。

  百色市散装水泥办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为45.65万元,支出决算为73.50万元,完成年初预算的161.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要追加经费。

  (一)社会保障和就业支出(类)(208):年初预算为5.20万元,支出决算数为9.60万元,完成年初预算的184.62%。差异原因是根据国家政策追加社会保障和就业支出。主要用于本单位按规定发放的退休人员补贴、退休人员管理、在职人员基本养老保险缴费等支出。

  1.社会保障和就业支出(类)/行政事业单位离退休(款)/归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):决算数3.14万元,年初预算数为0.36万元;决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策发放的退休人员补贴。

  2.社会保障和就业支出(类)/行政事业单位离退休(款)/机关事业单位基本养老保险缴费支付(项)(2080505):决算数6.45万元,年初预算数为4.84万元,决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策调增相应经费支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)(210):年初预算为3.62万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的96.96%,差异原因的主要原因是根据国家政策调增医保等经费支出。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

  1.医疗卫生与计划生育支出(类)/行政事业单位医疗(款)/事业单位医疗(项)(2101102):决算数1.75万元,年初预算数为1.81万元;决算数小于预算数的主要原因是根据国家政策调减医保等经费支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)/行政事业单位医疗(款)/公务员医疗补助(项)(2101103):决算数1.76万元,年初预算数为1.81万元,决算数与预算数持平。

  (三)资源勘探信息等支出(类)(215):年初预算数33.06万元,支出决算数46.75万元,完成年初预算的141.41%。差异原因主要是根据业务需要追加的各项业务经费及住房公积金在资源勘探电力信息等支出核算。主要用于资源勘探信息等支出。

  1.资源勘探信息等支出(类)(215)/制造业(款)/行政运行(项)(2150201):决算数46.75万元,年初预算数为33.06万元,决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要追加的各项业务经费及住房公积金在资源勘探电力信息等支出核算。

  百色散装水泥办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出59.86万元,其中:人员经费49.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.11万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出47.35万元,完成年初预算的129.55%。预决算差异的主要原因是按相关政策调增人员经费,增加工资福利支出。

  (二)商品和服务支出10.11万元,完成年初预算的111.10%。预决算差异的主要原因按相关政策调增日常运行经费,增加商品和服务支出。

  (三)对个人和家庭的补助2.40万元,年初预算数0万元,无法计算完成年初预算百分比。预决算差异的主要原因是按相关政策调增对退休人员生活补助,增加对个人和家庭的补助。

  百色市散装水泥办公室2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,初预算0万元。较上年决算数持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算及2017年度决算数持平。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元;公务用车购置及运行费支出决算支出决算数0万元;公务接待费支出决算数0万元。其中情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。与年初预算数和2017年度决算数持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算数和2017年度决算数持平。其中:公务用车购置支出0万元,同比年初预算数和2017年决算数持平,公务用车运行支出0元,同比年初预算数和上年支出数持平。其中:

  公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年百色市散装水泥办公室车改后公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

  (三)公务接待费支出0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。同比年初预算数和2017年决算数持平。其中:公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  2018年本部门机关运行经费支出10.11万元,比年初预算数增加1.01万元,增长11.10 %,主要原因是:2018年按政策单位机关运行经费调增;较2017年决算数8.81万元增加1.30万元,增长14.76%。主要原因是2018年按政策调增机关运行经费;经费主要用于推广和开展全市散装水泥、促进全市水泥企业发展等各项业务的经费支出以及维持日常运作的各项费用支出。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  根据财政预算管理要求,我办由于2018年度无一般公共预算项目支出预算。其中,一级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率0%。

  组织对我办开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出73.50万元。从绩效评价自评结果显示,绩效目标实际完成率和及时完成率较高,履行工作具有较高的经济效益、社会效益和生态效益,社会公众和服务对象满意度较高,较好的完成了年初设定的各项指标。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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